1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-11386-D108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE JUGUETES PARA HIJOS DE SOCIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 43109,2368 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social marcela Andrea Hernandez Alarcón R.U.T. 12.762.741-k Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 27 Unidad ADQUISICION DE JUGUETES PARA HIJOS DE SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR ADQUISICION DE JUGUETES PARA HIJOS DE SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.881 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000