1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-11395-D108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 2529,0064 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor librerianoemi Razón Social veronica bustos torres R.U.T. 12.207.633-4 Sucursal librerianoemi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 10 Bolsa GLOBOS Nª 9 DIFERENTES COLORES GLOBOS Nª 9 DIFERENTES COLORES $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840 60121113 Cartulina metálica 6 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA PLATEADA PLIEGOS DE CARTULINA PLATEADA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471

Total Neto	$ 13.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.529
TOTAL OC	$ 15.840