1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PROG VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancydelcarmenmuozdiaz Razón Social NANCY DEL CARMEN MUNOZ DIAZ R.U.T. 9.413.098-0 Sucursal nancydelcarmenmuozdiaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, QUE CONSISTE EN ALMUERZO, ENSALADAS, BEBESTIBLES Y POSTRE, CON MANTELARIA, VAJILLA Y CUBIERTOS. ACTIVIDAD A REALIZARCE EL DIA 24 DE ENERO 2020 DESDE LAS 9:00 HRS. A LAS 18:00 HRS. EN EL SECTOR "EL GUINDO", PUENTE BURCA DE LA COMUNA DE COELEMU. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS, SEGUN REQUIRIMIENTO ANEXO. $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000