1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-116-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra PENDON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 19699,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGCREGIONAL Razón Social SOCIEDAD FORTUNO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.211.086-5 Sucursal CGCREGIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 24   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 4.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.379