1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-118-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION PUBLICA 3784-161- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación PEDRO LEÓN GALLO 609 - COELEMU Comuna Coelemu Impuesto 970900 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEÓN GALLO 609 - COELEMU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES FENIXS Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA R.U.T. 77.202.585-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCCIONES FENIXS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. VISUAL MEGA EVENTO. ACTIVIDAD CARNAVAL DE VERANO FIESTA DE LA CERVEZA - SABADO 28 DE FEBRERO 2026.- $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. VISUAL BASICA. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. SERVICIO DE ILUMINACION MEGA EVENTO - ACTIVIDAD CARNAVAL DE VERANO FIESTA DE LA CERVEZA - SABADO 28 DE FEBRERO 2026.- $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 80141607 Producción de eventos 2 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. SERVICIO VISUAL MASIVA - ACTIVIDAD CARNAVAL DE VERANO FIESTA DE LA CERVEZA - SABADO 28 DE FEBRERO 2026.- $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. GENERADOR TRIFASICO DIESEL - ACTIVIDAD CARNAVAL DE VERANO FIESTA DE LA CERVEZA - SABADO 28 DE FEBRERO 2026.- $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO PANTALLA LED GENERADORES CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL. LICITACION 3784-161-LP25. SERVICIO AMPLIFICACIÓN SUPER MEGA EVENTOS - ACTIVIDAD CARNAVAL DE VERANO FIESTA DE LA CERVEZA - SABADO 28 DE FEBRERO 2026.- $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 5.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 970.900
TOTAL OC	$ 6.080.900