1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-74-L121- ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-74-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3784-22-04-007 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 22754,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 120 Unidad LIMPIAVIDRIOS 500 CC limpiavidrios gatillo 500 cc $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.760 $ 119.760

Total Neto	$ 119.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.754
TOTAL OC	$ 142.514