1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-149-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3784-85-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES Y UNA IMPRESORA PARA SER DESTINADO A OFICINA DE DE SECRETARIO MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE COELEMU Proveniente de Licitación 3784-85-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna -1 Impuesto 108626,42 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGOT NOEMI VALDEBENITO SANDOVAL R.U.T. 12.317.182-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2 Unidad Computadores de escritorio COMPUTADOR CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, EL PROVEEDOR EN SU OFERTA DEBE ESPECIFICAR EN ANEXO LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CON SISTEMA OPERATIVO INCORPORADO $ 261.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.512 $ 522.512 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresoras de chorro de tinta IMPRESORA TIPO HP LASERJET 1020 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA $ 49.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.206 $ 49.206

Total Neto	$ 571.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.626
TOTAL OC	$ 680.344