1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 41950,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 80 Unidad   MADERA PINO EN BRUTO DE 2" X 3" X 3,20 METROS $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.080 $ 90.080 31231313 Tubería de plástico 300 Metro Lineal   MANGUERA PLANZA DE 1 1/4" $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700 30111601 Cemento 10 Saco   CEMENTO BIO BIO DE 42 KILOS $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.010 $ 35.010

Total Neto	$ 220.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.950
TOTAL OC	$ 262.740