1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-165-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA 3784-103-MC19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 0,319327718 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmencita Razón Social EDITA CARMEN VARGAS ABELLO R.U.T. 11.249.665-3 Sucursal carmencita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103122 Bandas de impresión 1 Global 6 BANDAS BORDADAS Y PENDONES DIRERENCIA ORDEN DE COMPRA 3784-103-MC19 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 $ 2

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2