1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-189-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3784-142-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER DESTINADOS AL PROYECTO PRODUCCION DE HORTALIZAS EN INVERDADERO Y MEJOR. DE RIEGO CON ACUMULADOR INSERTO PROG. PRODESAL I Proveniente de Licitación 3784-142-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 20394,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Flores y Gutierrez Ltda R.U.T. 77.234.290-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101531 ESTANQUE FIBRA VIDRIO DE 1000 LTS. 1 Unidad ESTANQUE FIBRA VIDRIO DE 1000 LTS. ACUMULADOR DE FIBRA DE 1000 LTS. $ 74.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 11121604 POLIN IMPREGNADO 3-4 x 2.44 MTS 16 Unidad POLIN IMPREGNADO 3-4 x 2.44 MTS POLINES IMPREGNADOS 3 A 4"X2,44 MTS. $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880 11121604 POSTE IMPREGNADO 4-5*4 MTS 4 Unidad POSTE IMPREGNADO 4-5*4 MTS POSTES IMPREGNADOS 4-5"X4 MTS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 107.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 20.395
TOTAL OC	$ 127.735