1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-23-MC20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALMUERZO SERVIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-11-064 del sistema FOSIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 12621,4188 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancydelcarmenmuozdiaz Razón Social NANCY DEL CARMEN MUNOZ DIAZ R.U.T. 9.413.098-0 Sucursal nancydelcarmenmuozdiaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 17 Unidad ALMUERZOS (PLATO DE FONDO-ENSALADA-BEBIDA-POSTRE) ENTREGA EL SERVICIO EN LUGAR DEL TALLER INCLUIDO LOZA, CUBIERTOS -VASOS ALMUERZOS (PLATO DE FONDO-ENSALADA-BEBIDA-POSTRE) ENTREGA EL SERVICIO EN LUGAR DEL TALLER INCLUIDO LOZA, CUBIERTOS -VASOS $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.436 $ 66.429

Total Neto	$ 66.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.621
TOTAL OC	$ 79.050