1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004- del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 440672,25635 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ROBERTO Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA R.U.T. 76.287.041-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 5 Disco ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. HERRAJES POSTE DE HORMIGON. HERRAJES 5 C/U PARA POSTE CONCRETO. $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.090 $ 231.092 39111603 Alumbrado público 15 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. HH PERSONAL DE APOYO ADICIONAL. 15 HH PERSONAL DE APOYO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 39111603 Alumbrado público 5 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. INSTALACIÓN DE FUSIBLES. INSTALACIÓN DE 5 C/U FUSIBLES $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.090 $ 231.092 39111603 Alumbrado público 8 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. HH PERSONAL JORNAL. 8 C/U HH PERSONAL JORNAL $ 55.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.016 $ 442.017 39111603 Alumbrado público 5 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. RECAMBIO DE LUM. CARAVANCHEL P/SN, SALIDA MATADERO P/7681, RUTA CONQUISTADOR P/203941, RECINTOESTAC P/7374,A.PEREZ P/7486. CAMBIO DE 5 LUMINARIAS SECTOR CARAVANCHEL, MATADERO, RUTA CONQUISTADOR, R.ESTACION, A.PEREZ $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.210 $ 525.210 39111603 Alumbrado público 3 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. INSTALACION GANCHOS P/7681 MATADERO -P/SN CARAVANCHEL - P/7374 R.ESTACION. 3 GANCHOS TIPO L-125. $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.917 $ 289.916 39111603 Alumbrado público 60 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. REPOSICIÓN PREENSAMBLADO RED AP PERALES CALLE CENTRAL. REPARACION LINEA 60 MTS $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.740 $ 448.739

Total Neto	$ 2.319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.672
TOTAL OC	$ 2.760.000