1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-260-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004-000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 333537,83339 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ROBERTO Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA R.U.T. 76.287.041-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Disco ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. REPARACION ALUMBRADO DAÑADO CALLE BARROS ARANA DE PERALES. RECAMBIO DE LUMINARIA POR UNA NUEVA LED 60W $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042 39111603 Alumbrado público 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. REPOSICION DE ALUMBRADO VANDALIZADO CALLE CENTRAL DE PERALES. INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA 60W LED. $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042 39111603 Alumbrado público 2 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION DE EMERGENCIA AP SECTOR MATTA SUR S/E N°8 POSTE 7065. RECAMBIO DE AUTOMATICO, RESTAURACION DE SISTEMA S/E N°8 POSTE 7065. $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.815 39111603 Alumbrado público 4 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION DE EMERGENCIA SECTOR VEGAS DE ITATA, REVISION LINEA. REVISION CIRCUITO ELECTRICO, RECAMBIO DE FUSIBLE REVENTADO QUE PRODUCE CORTE EN EL SERVICIO DAÑADO. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.067 39111603 Alumbrado público 2 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION DE EMERGENCIA CIRCUITO ELECTRICO SECTOR MATTA SUR S/E N°8 POSTE 7065. RECAMBIO AUTOMATICO DAÑADO, REPOCISION DE SERVICIO $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.816 39111603 Alumbrado público 4 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. REVISION CIRCUITO ELECTRICO MATTA SUR POR REITERADAS FALLAS DE SERVICIO. REVISION COMPLETA DE RED DE SERVICIO SOLICITADA POR ITS PARA IDENTIFICAR FALLA DE SISTEMAS. $ 30.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.848 $ 121.848 39111603 Alumbrado público 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCIÓN AP PASEO BIENVENIDO PARQUE POSTE N°7933. REINICIO PANEL DE CONTROL AP OPERADO POSTE N°7933 $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 39111603 Alumbrado público 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION AP EMPALME 2 SECTOR PEDRO LEON GALLO Y POB. ESTRELLA POSTE 7065. RECAMBIO AUTOMATICO DAÑADO, REPOCISION DE SERVICIO POSTE 7065. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 39111603 Alumbrado público 1 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. INSTALACION DE PROYECTOR 200W LED, PLAZOLETA HERMANAS MARICHNOLL. RECAMBIO DE PROYECTOR DE SODIO POR PEOYECTOR LED, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042 39111603 Alumbrado público 2 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION DE EMERGENCIA SECTOR RANGUELMO SECTOR LINEA FERREA ENTRADA CUARTEL BOMB. REPARACION SISTEMA DE SOPORTES Y LEVANTAMIENTO DE CABLES CAIDOS EN LA VIA PUBLICA EN EL SECTOR RANGUELMO LINEA FERREA $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.848 $ 121.849 39111603 Alumbrado público 4 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION AP SECTOR MEIPO POR ACCIDENTE DE TRANSIO QUE DESTRUYO ALUMBRADO. REPOCISION DE LUMINARIA LED 60W, INSTALACION Y SUMINISTRO DE FUSIBLE AEREO, HERRAJES SUPENSION DE GANCHO L125 $ 45.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.672 $ 180.672 39111603 Alumbrado público 2 Unidad ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. ATENCION EMERGENCIA CALLE LOS COPIHUES POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE. RETIRO DE ARTEFACTO ELECTRICO, LUMINARIA COLGANDO EN POSTE METALICO PROYECTO QMB $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 39111603 Alumbrado público 1 Global ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-11-LP22. TIEMPO HH PERSONAL 33 - KM 232 $ 638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.655 $ 638.655

Total Neto	$ 1.755.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.538
TOTAL OC	$ 2.089.000