1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-261-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 10555,64 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Bolsa   BOLSAS DE CEMENTO BIO - BIO $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.004 $ 14.004 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad   INTERNIT LISO 4 MM X 1,20 X 2,40 METROS $ 5.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.376 $ 10.376 30111601 Cemento 4 Unidad   CAMARA DE CEMENTO HORMIGON 600 X 600 $ 7.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.176 $ 31.176

Total Neto	$ 55.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.556
TOTAL OC	$ 66.112