1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-273-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-179-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 10779,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lideart Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LIDEART LIMITADA R.U.T. 77.244.852-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lideart Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 5 Unidad ROLLO BOND 80 GR INK JET/LASER PLOTTER 36" (91.4 CM X 50 MT) ROLLO BOND 80 GR INK JET/LASER PLOTTER 36" (91.4 CM X 50 MT) $ 8.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.735 $ 43.735

Total Neto	$ 43.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 13.000
IVA  19  %	$ 10.780
TOTAL OC	$ 67.515