1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-2910-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-45-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-45-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-902 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 670700 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ACUÑA Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 300 Unidad ZINC ACANALADO 3.66 MTS X 0.35 MM ZINC ACANALADO 3.66 MTS X 0.35 MM $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000 30201706 Baños portátiles 5 Unidad FOSAS SEPTICAS 1200 LTS. FOSAS SEPTICAS 1200 LTS. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 3.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.700
TOTAL OC	$ 4.200.700