1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-293-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 12765,11846 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad   REFLECTOR CON CALBLE BLACK DECKER $ 12.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.815 $ 12.815 39111702 Lámparas portátiles 7 Unidad   LINTERNAS LED MANO LIBRES EVEDERY $ 4.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.591 $ 31.588 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad   LINTERNACAMELION SUPER BRIGHT $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad   FOCO LED CAMALION SUPER BRIGHT $ 5.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.436 $ 10.437 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad   FOCO NEGRO 4 PILAS 3D $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad   PILAS DURACELL GRANDE D $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.966

Total Neto	$ 67.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.765
TOTAL OC	$ 79.950