1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-3033-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-118-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-118-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 86571,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 120 Unidad TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADOR PREPICADA ANCHO 22 CM DOBLE HOJA TOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADOR PREPICADA ANCHO 22 CM DOBLE HOJA $ 3.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.640 $ 455.640

Total Neto	$ 455.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.572
TOTAL OC	$ 542.212