1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-306-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad   POLINES AGRÍCOLA DE 4" X 2,44 METROS IMPREGNADO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 31151804 Alambre para grapar 1 Rollo   ALAMBRE DE PUA ROLLO DE 500 METROS $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.700 $ 30.700 44122107 Grapas 1 kilogramo   GRAPAS DE 1 1/4" $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800