1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-307-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA, SELLADO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 73731,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ASTURIAS SPA Razón Social ASTURIAS CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.069.416-7 Sucursal CONSTRUCTORA ASTURIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102912 Soluciones de limpieza para el equipo de oficina 1 Global . SERVICIO DE LIMPIEZA, SELLADO Y REPARACION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA. . SERVICIO DE LIMPIEZA, SELLADO Y REPARACION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA. $ 388.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.060 $ 388.060

Total Neto	$ 388.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.731
TOTAL OC	$ 461.791