1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-3114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-409-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giuliana Carla Razón Social COMERCIAL FRANCO FABBRI LTDA R.U.T. 76.899.679-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Giuliana Carla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 25 Unidad ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDEÑOS SEGUN ANEXO ADJUNTO. ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDEÑOS SEGUN COTIZACION $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.250 $ 630.250

Total Neto	$ 630.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000