1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-319-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-39-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena Razón Social Control de plagas y Mantencion de Jardines Lorena R.U.T. 76.456.669-6 Sucursal lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO SANITIZACION Y DESRATIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL - CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN AMPLIACION DE CONTRATO (BAÑOS-OFICINAS-BODEGA) SERVICIO SANITIZACION Y DESRATIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL - CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN AMPLIACION DE CONTRATO (BAÑOS-OFICINAS-BODEGA) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450