1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-320-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-24-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-24-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 121049 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Orsan Razón Social INFORMES GARANTIZADOS S A R.U.T. 96.841.800-9 Sucursal Empresas Orsan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 1 Global SERVICIO VERIFICACIÓN DE CHEQUES A TRAVÉS DE CONSULTAS VÍA INTERNET Y TELEFÓNICA - REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CHEQUE PARA USO DE CAJA MUNICIPAL Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE BLOQUEO EN LINEA PARA INGRESAR A NUESTRAS BASES DE DATOS DOCUMENTOS PROTESTADOS. COSTO ADICIONAL $ 637.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.100 $ 637.100

Total Neto	$ 637.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.049
TOTAL OC	$ 758.149