1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-323-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CARRETILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 103158,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 3 Unidad   CARRETILLA CONCRETERA $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 6 Unidad   CONOS SEÑALETICA COLLAR EXPANDIBLE 18" $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.340 $ 65.340 53102102 Overol y sobretodo para hombre 55 Unidad   BUZO PILOTO C/REFLACTANTE TALLAS A CONFIRMAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 46181504 Guantes protectores 110 Par   GUANTES DESCARNE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 542.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.159
TOTAL OC	$ 646.099