1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 47525,54607 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 3 Unidad   TINETAS AGOREX 60 X 18 LITROS $ 83.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.134 $ 250.134

Total Neto	$ 250.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.526
TOTAL OC	$ 297.660