1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO ARRELO, MODIFICACIÓN Y REP. TECHUMBR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 913520 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialpaola Razón Social PAOLA DEL PILAR SANDOVAL DUEZA R.U.T. 14.057.427-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercialpaola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global ARREGLO Y REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE OFICINAS MUNICIPALES D.O.M Y TRANSITO. ARREGLO Y REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE OFICINAS MUNICIPALES D.O.M Y TRANSITO. $ 4.808.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.808.000 $ 4.808.000

Total Neto	$ 4.808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 913.520
TOTAL OC	$ 5.721.520