1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-411-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-37-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-37-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-07-011 del sistema FOSIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLA BLANCA Razón Social FREDDY ARNOLDO JARA CID R.U.T. 15.517.433-1 Sucursal VILLA BLANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS COSISTENTE EN DESAYUNO-ALMUERZO Y COFFE BREAK, VER ANEXO ADJUNTO CONTAMOS CON ESTACIONAMIENTO PARA COMENSALES $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000