1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-440-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-29-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-29-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-11-071 del sistema FOSIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 26277 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ R.U.T. 13.378.690-2 Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 90 Unidad FRASCOS VIDRIO 1 LITRO CON TAPA frascos de vidrio con tapas de 1 Litro $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 48101907 Jarras de servicio 228 Unidad FRASCOS 1/4 LITRO CON TAPA Frascos de vidrio de 142 cc. con tapa $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 138.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.277
TOTAL OC	$ 164.577