1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-471-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-39-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-39-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 747226,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena Razón Social Control de plagas y Mantencion de Jardines Lorena R.U.T. 76.456.669-6 Sucursal lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global SERVICIOS DE DESRATIZACION (VER BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO). SERVICIO DE DESRATIZADO MENSUAL PARA DEPENDENCIAS DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COELEMU POR UN PERIODO DE UN AÑO. $ 3.932.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932.772 $ 3.932.772

Total Neto	$ 3.932.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747.227
TOTAL OC	$ 4.679.999