1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-504-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-32-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-32-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 609 Comuna Coelemu Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A. R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 5000 Unidad 5000 MASCARILLA - ADMINISTRACION MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE COELEMU. COD21299 MASCARILLAS DESECHABLE CLINICON 3 PLIEGUES CON ELASTICO 50 UNIDADES I PLAZO DE ENTREGA6 DIAS HABILES COT REF 15774 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050