1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-511-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 116538,65517 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152010 Termos domésticos 25 Unidad   TERMO ACERO INOXIDABLE DE 2,5 LITROS $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.125 $ 565.126 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroc 1 Unidad   FONDO DE ALUMINIO DE 15 LITROS $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664 52141504 Cocinas domésticas 1 Unidad   FOGÓN SIMPLE DE 1 PLATO $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571

Total Neto	$ 613.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.539
TOTAL OC	$ 729.900