1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-548-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 36767,39438 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142613 Conectores de tubo 4 Unidad   TUBO HORMIGON DE 300 X 1 METRO $ 4.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.024 $ 19.025 40142109 Tubería de hormigón 4 Unidad   TUBO DE HORMIGON DE 100 X 1 METRO $ 43.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.488 $ 174.487

Total Neto	$ 193.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.767
TOTAL OC	$ 230.280