1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 3761-11-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004-000 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 374731,11 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ROBERTO Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA R.U.T. 76.287.041-K Sucursal EDUARDO ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global CONVENIO SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. ATENCIONES DE EMERGENCIA, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO- SEGUN ANEXOS ADJUNTO CON DETALLE DEL SERVICIO. $ 1.972.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.269 $ 1.972.269

Total Neto	$ 1.972.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.731
TOTAL OC	$ 2.347.000