1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-638-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLINES IMPREGNADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 107730 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2015 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  OFRECIDO EN ESTE CONVENIO (2) DOS DÍAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 300 Unidad   POLINES IMPREGNADO DE 3" X 2,44 METROS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 567.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.730
TOTAL OC	$ 674.730