1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-652-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor Proveniente de Licitación 3784-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 17437,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ROMERO S. Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal JAIME ROMERO S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 7 Galón   GALON OLEO BLANCO SOQUINA $ 11.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.497 $ 77.497 31162002 Clavos de sombrerete 10 kilogramo   CLAVOS 2 1/2" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 31162002 Clavos de sombrerete 10 kilogramo   CLAVOS 4" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140

Total Neto	$ 91.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.438
TOTAL OC	$ 109.215