1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-673-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 54013,16806708 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGIMASTER SPA Razón Social DIGIMASTER SPA R.U.T. 76.778.393-0 Sucursal DIGIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REGULARIZA ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA PRODUCIDA CON EL MONTO TOTAL RESPECTO A O.C ORIGINAL. Fotocopiadoras multifuncionales tamaño carta y oficio, con 2 bandejas de papel, impresora y escaner color, equipo samsung de 55 copias por minuto, equipo Kyocera de 42 copias por minuto $ 284.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.280 $ 284.280

Total Neto	$ 284.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.013
TOTAL OC	$ 338.293