1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-710-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-155-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-155-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 153159,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA ELENA LTDA Razón Social ROSA ELENA NOVA AGURTO CONSTRUCTORA E.I.R.L R.U.T. 76.362.493-5 Sucursal COMERCIAL SANTA ELENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101505 Azufre 46 Bolsa BOLSAS DE AZUFRE LANDIA 350 DE 25 KILOS C/U OFERTA DE 46 BOLSAS DE AZUFRE LANDIA 350 DE 25 KILOS C/U $ 9.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.364 $ 429.364 10171601 Abono nitrogenado 46 Unidad ABONO FOLIAR BORO O ZINC DE 1 LITRO CADA UNO oferta de abono foliar DEFENDER ZN O DEFENDER BORO, AL ADJUDICAR ENVIAR DETALLE DE REQUERIMIENTO, EN FORMATO DE 5 Y 20 LTS. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.740 $ 376.740

Total Neto	$ 806.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.160
TOTAL OC	$ 959.264