1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-742-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-71-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 742 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 1089863,75 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromecanicachillan ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA CHILLAN LIMI R.U.T. 76.209.842-3 Sucursal electromecanicachillan ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACIÓN OFICINA DE FINANZAS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS. la oferta comprende todo lo solicitado $ 5.736.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736.125 $ 5.736.125

Total Neto	$ 5.736.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.089.864
TOTAL OC	$ 6.825.989