1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-749-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-12-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena Razón Social Control de plagas y Mantencion de Jardines Lorena R.U.T. 76.456.669-6 Sucursal lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, DURANTE SEIS MESES PARA LAS INSTALACIONES DE LA FARMACIA COMUNITARIA UBICADAS EN CALLE FRANCISCO BARROS S/N Y DEPENDENCIAS DE LA CASA Y PATIO DEL CUIDADOR MUNICIPAL UBICADAS A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN CALLE AVENIDA ARTURO RAMÍREZ S/N; Servicio de Sanitizacion, Desinsectación, Fumigación y Desratización $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500