1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-774-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCION OFICINA TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1028 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 169632 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electromecanicachillan ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA CHILLAN LIMI R.U.T. 76.209.842-3 Sucursal electromecanicachillan ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global 01 CAMBIO DE ALFOMBRA 32 MT2 01 REPARACION CIELO 01 INSTALACION ELECTRICA 01 SALA DE BAÑO 01 CAMBIO DE ALFOMBRA 32 MT2 01 REPARACION CIELO 01 INSTALACION ELECTRICA 01 SALA DE BAÑO $ 892.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.800 $ 892.800

Total Neto	$ 892.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.632
TOTAL OC	$ 1.062.432