1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-796-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 14134,1 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDO EN ESTE CONVENIO 2 DIAS HABILES UNA VES ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. SE EXIGIRA CUMPLIMIENTO EN ESTE PUNTO, YA QUE SE HARA EFECTIVO MULTAS Y SANCIONES POR ATRASO E IMCUMPLIMIENTO AL CONVENIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46111502 2239-4-LP14 Minas 15   (1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD 1024354 (1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 15   (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699 (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.690 $ 42.690 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 30   (1109006) DEDO DE GOMA LAUREL Nº 14 UNIDAD 1129006 (1109006) DEDO DE GOMA LAUREL Nº 14 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1109977) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1129977 (1109977) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1109980) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1129980 (1109980) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1109999) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD 1129999 (1109999) MARCADOR ATLANTIK PERMANENTE PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 10   (1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189213 (1163177) SOBRE AMINORTE AMERICANO 10X23 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 5   (1258821) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA TAMANO AMERICANO 200GRS 100 UNIDADES 1284876 (1258821) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA TAMANO AMERICANO 200GRS 100 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 74.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.134
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 88.524