1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-803-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra JUGUETES PARA HIJOS DE SOCIOS DEL SERV. DE BIENEST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-35-001 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 139357,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giuliana Carla Razón Social COMERCIAL FRANCO FABBRI LTDA R.U.T. 76.899.679-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Giuliana Carla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 1 Global JUGUETES EN NAVIDAD SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN ADJUNTA JUGUETES EN NAVIDAD SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN ADJUNTA $ 733.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.460 $ 733.460

Total Neto	$ 733.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.357
TOTAL OC	$ 872.817