1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-838-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-91-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-91-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 584694,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS SANTA ELENA LTDA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES HERMANOS CONCHA LIMITADA R.U.T. 77.303.372-2 Sucursal MADERAS SANTA ELENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 70 Rollo ROLLOS DE 100 MTS. CAÑERIA MANGUERA PLANSA DE POLIETILENO DE 1". Oferta de 70 rollos de cañería manguera plansa de polietileno 1 x 100 mts cu, puestos en bodega municipal y entrega 1 día luego de O.C. $ 43.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.077.340 $ 3.077.340

Total Neto	$ 3.077.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.695
TOTAL OC	$ 3.662.035