1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 32542,8485 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIMARC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal UNIMARC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global EMERGENCIA - REGULARIZA COMPRA DE ALIMENTOS - PRODUCTOS ENTREGADOS. SOL. COMPRA 106. - COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS - EMERGENCIA INCENDIOS COMUNA DE COELEMU Y REGION DEL ÑUBLE. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALBERGUES DE COELEMU Y GUARILIHUE - PERSONAL VOLUNTARIOS - BOMBEROS. $ 171.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.278 $ 171.278

Total Neto	$ 171.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.543
TOTAL OC	$ 203.821