1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3761-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 713856,98 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ROBERTO Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA R.U.T. 76.287.041-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUARDO ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 35 Unidad CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. RECAMBIO LUMINARIA O AMPOLLETAS SEGÚN COTIZACIÓN CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. RECAMBIO LUMINARIA O AMPOLLETAS SEGÚN COTIZACIÓN $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676.470 $ 3.676.470 39111603 Alumbrado público 8 Unidad CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. MANO DE OBRA JORNAL SEGÚN COTIZACIÓN. CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. MANO DE OBRA JORNAL SEGÚN COTIZACIÓN. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672

Total Neto	$ 3.757.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.857
TOTAL OC	$ 4.470.999