1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-896-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE CORTINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 19889,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venesur Ltda. Razón Social DARIO MARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.292.070-0 Sucursal Venesur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad   CORTINAS VERTICAL - SEGUN COTIZACION DE FECHA 28.08.2019.- $ 104.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.680 $ 104.680

Total Neto	$ 104.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.889
TOTAL OC	$ 124.569