1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-919-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-50-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 14196,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA R.U.T. 76.842.688-0 Sucursal Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171603 Negro de carbón 5 Bolsa   CARBON BOLSA BOLSA San Javier bolsa azul $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 52152004 Platos domésticos 4 Unidad   BANDEJA CARTON CUADRADA CON BLONDA MEDIANA UNIDAD $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 15 kilogramo   LONGANIZAS KILO Don Carlos $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800

Total Neto	$ 74.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.197
TOTAL OC	$ 88.917