1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-96-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-13-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3784-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna * Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cromograf Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal cromograf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad CONFECCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION MUNICIPALES; FORMULARIO CONTINUO, EN PAPEL BOND 24 DE 80 grs. IMPRESOS A 4 COLORES 4 PREPICADOS HORIZONTALES Y FOLIADOS DESDE EL N° 40001 EN ADELANTE, CON LOGO DE AGUA CENTRAL (SEGUN ARCHIVO ADJUNTO). 5.000 CONFECCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACION MUNICIPALES; FORMULARIO CONTINUO, EN PAPEL BOND 24 DE 80 grs. IMPRESOS A 4 COLORES 4 PREPICADOS HORIZONTALES Y FOLIADOS DESDE EL N° 40001 EN ADELANTE, CON LOGO DE AGUA CENTRAL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500