1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3784-969-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609 Comuna Coelemu Impuesto 61268 Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ENERFIT Razón Social COMERCIAL ENERFIT R.U.T. 76.508.234-k Sucursal COMERCIAL ENERFIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14   14   (1291333 )PREMIOS BRONCERIA CHILE COPA CON ASAS 39,5 CM UNIDAD 1317246 (1291333) PREMIOS BRONCERIA CHILE COPA CON ASAS 39,5 CM UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.042 $ 329.042

Total Neto	$ 329.042
Descuento	$ 6.581
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.268
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 383.729