1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-1001-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MICROCENTRO MAGDALENA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3785-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 16212,7 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 70 Unidad no definida BEBIDAS 250 CC   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Unidad no definida GALLETAS TRITON 120 GRS   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.120 $ 29.120 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 70 Unidad no definida CHOCOLATE SAHNE NUSS 35 GRS   $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060 $ 25.060 50101634 Fruta fresca 70 Unidad no definida MANZANA   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150

Total Neto	$ 85.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.213
TOTAL OC	$ 101.543